## id
doc_cobraments_pendents_associar

## nom
Cobraments pendents d'associar — comportament i restriccions

## descripcio
Consulta aquest document per explicar amb precisió d'on surten els cobraments "sense factura", com
funciona el botó "Recuperar cobrament pendent d'associar", quins camps es poden editar en associar-
lo, o per què el botó "Desassociar" no apareix en un cas concret. No és l'explicació general, que
cobreix `flux_cobraments_pendents_associar`.

## contingut
### D'on surten aquests cobraments

Quan un client paga des d'una reserva gestionada amb eGuestRegister (per exemple, una garantia
d'estada via TPV/Bizum) i encara no existeix cap factura d'aquesta empresa que reculli aquest
pagament, el cobrament es registra igualment a la comptabilitat de l'empresa, però sense cap
factura assignada. Queda a l'espera que algú de l'empresa el relacioni amb la factura corresponent
quan es creï.

Aquests cobraments es poden consultar (només consultar, avui) des de la llista "Associació de
cobraments" del mòdul de Gestió Financera, junt amb els que ja s'han associat durant l'exercici
actual.

### Associar un cobrament pendent a una factura

Des del formulari de "Registrar cobrament" d'una factura (mateix formulari que un cobrament
manual normal), el botó "Recuperar cobrament pendent d'associar" obre una llista dels cobraments
pendents **de la mateixa activitat** que la factura oberta — no es poden barrejar activitats
diferents.

En triar un cobrament de la llista:

| Camp | Comportament |
|---|---|
| Data de cobrament | Es preomplena amb la data real, editable |
| Mitjà de pagament | Es preomplena amb el mitjà real, editable |
| Import | Es preomplena amb l'import real i **queda bloquejat** — no es pot modificar en cap cas |
| Observacions | Es preomplena amb la referència original del cobrament (si no en tenia, amb el document i el nom del client d'origen), editable |
| Tipus (cobrament / bestreta) | Segueix el mateix comportament que un cobrament manual normal (bloquejat a bestreta si la factura és proforma) |

En guardar, **no es crea cap registre nou**: el cobrament pendent existent és el que s'actualitza i
queda vinculat a la factura triada. Si l'import del cobrament supera l'import pendent de cobrar de
la factura, es rebutja amb el mateix missatge que un cobrament manual normal ("l'import supera el
total pendent").

**Nota**: com que la llista es filtra per activitat, si un cobrament pendent no apareix on
s'esperava, cal comprovar que la factura oberta pertany a la mateixa activitat que la reserva
d'origen.

### Desassociar un cobrament

Des del detall de cobraments d'una factura, un cobrament que es va associar d'aquesta manera té
disponible l'acció "Desassociar" (icona pròpia, diferent d'"Eliminar" i "Reassignar a una altra
factura", que no apliquen a aquest tipus de cobrament). En desassociar-lo:

- Torna a la llista de cobraments pendents d'associar (no s'esborra, no perd les seves dades
  originals).
- La factura recupera aquell import com a pendent de cobrar.

**Restricció de seguretat**: igual que "Eliminar" un cobrament manual, **no es pot desassociar un
cobrament ja conciliat** amb un moviment de tresoreria real. Cal marcar-lo primer com a pendent de
conciliar (vegeu `doc_conciliacio`) — la icona "Desassociar" simplement no apareix fins que això es
fa.

### Per què el cobrament ja no apareix a "pendents"

Un cop associat, el cobrament desapareix de la llista de "pendents" (mòdul de Gestió Financera) i
passa a la llista d'"associats" — hi continua sortint durant tot l'exercici en curs a efectes de
consulta, encara que ja no calgui fer-hi res.