## id
flux_registrar_cobrament_factura

## nom
Registrar un cobrament d'una factura

## descripcio_activacio
Fes servir quan l'usuari vulgui registrar que ha cobrat (totalment o parcialment) una factura de
venda, pregunti per una bestreta/avançament, o pregunti per què un cobrament queda "pendent de
conciliar".

## relacionats
- flux_crear_factura_manual
- flux_validar_enviar_factura
- flux_conciliacio
- flux_tpv_virtual_cobrament
- flux_llibres_tresoreria_cobrament
- flux_portal_clients
- flux_remeses

## explicacio
Registrar un cobrament vol dir deixar constància que una factura de venda s'ha cobrat, total o
parcialment. A FiskAppCloud hi ha **cinc vies** per fer-ho, i aquesta guia cobreix la més directa:
des de la mateixa factura, formulari manual. Les altres:

- **TPV Virtual** (targeta, des de la mateixa factura) — vegeu `flux_tpv_virtual_cobrament`.
- **Des dels llibres de tresoreria** (quan es comptabilitza un moviment de banc/caixa/targeta/TPV
  que encara no té cap cobrament associat) — vegeu `flux_llibres_tresoreria_cobrament`.
- **Des del Portal de Clients** (el propi client paga la seva factura) — vegeu
  `flux_portal_clients`.
- **Remeses** (domiciliació bancària per lots) — vegeu `flux_remeses`.

Totes cinc acaben creant el mateix tipus de registre (`RegCobrament`), però amb diferències reals
de comportament entre elles — no assumeixis que funcionen igual sense consultar la via concreta.

**Aquesta via (des de la factura)**: botó "Registrar cobrament" a la fitxa de la factura. Només
apareix si l'empresa té contractat el mòdul Financer.

Cas especial: si la factura ve d'una integració externa (avui, Clock), no s'obre cap formulari
manual — FiskAppCloud sincronitza automàticament els cobraments des de la pròpia integració.

Dades d'un cobrament manual:
- **Tipus**: cobrament normal, o bestreta (avançament) — si la factura encara no és definitiva
  (proforma), només es pot registrar com a bestreta. És una etiqueta permanent: no cal ni es pot
  "convertir" més endavant una bestreta en cobrament normal quan la factura ja quedi validada.
- Medi de pagament — per defecte, el que té configurat el client, però es pot canviar; determina el
  compte comptable de destí (diferent segons si és un cobrament normal o una bestreta).
- Data i import — l'import es proposa igual al pendent de cobrar, però es pot canviar (cobraments
  parcials).
- Observacions, i els últims dígits de la targeta si aplica.

Per al detall camp a camp, casos concrets (com el de "Domiciliació Bancària") i comportaments
d'eliminar/conciliar, vegeu `doc_registrar_cobrament_factura`.

**Conciliació**: si un cobrament registrat queda "pendent de conciliar" o es dona per conciliat de
seguida depèn de dues condicions independents de l'empresa — el mòdul Comptabilitat contractat, i
l'interruptor "Conciliació de Tresoreria" de Configuració → Empresa. Vegeu `flux_conciliacio` per
al detall complet d'aquests dos interruptors.

Un cobrament manual es pot eliminar mentre encara estigui pendent de conciliar. Un cobrament
confirmat per una via de pagament externa (TPV, recurrent) mai es pot eliminar — només "Retornar".
També es pot marcar manualment com a "pendent de conciliar" per desfer una conciliació ja feta.

## accions_futures
- registrar_cobrament
- eliminar_cobrament