## id doc_generar_factures_albarans ## nom Facturar albarans — comportaments i casos concrets ## descripcio Consulta aquest document quan calgui explicar amb precisió com s'agrupen els albarans en generar factures per lot, com funciona incorporar-los a una factura ja oberta, què passa si una part del procés falla, o aclarir per què el nombre de factures generades pot no coincidir amb el que s'esperava. No és l'explicació general, que cobreix `flux_generar_factures_albarans`. ## contingut ### Com s'agrupen els albarans No hi ha selecció manual d'albarans: es defineix un rang de dates (la data final per defecte és avui; sense data inicial no hi ha límit per baix) i l'aplicació agafa tots els albarans pendents d'aquell rang, agrupats per la combinació exacta de client + activitat. Cada grup esdevé una factura amb una línia per cada albarà que hi ha entrat. El Tipus de Factura i el compte comptable es trien un sol cop per a tota la tanda de generació — s'apliquen igual a totes les factures resultants, no es pot triar un Tipus diferent per a cada client dins d'una mateixa execució. ### Què passa si una part del procés falla La generació **no és tot o res**: si hi ha diversos grups (clients/activitats) dins del rang de dates, un error en un grup concret no impedeix que la resta es generin amb normalitat. El problema és que **el missatge final només informa de quantes factures s'han creat correctament — no diu res sobre els grups que han fallat**, encara que l'aplicació internament sí que en porta un registre. Si el nombre de factures generades sembla més baix del que s'esperava, val la pena revisar la llista d'albarans (per veure quins han quedat pendents encara) abans de donar per fet que tot s'ha processat. **Cas concret a tenir en compte**: si un albarà concret falla just en el pas d'incorporar les seves línies a la factura ja creada, l'albarà es marca igualment com a Facturat i queda bloquejat — encara que les seves dades no hagin quedat del tot ben incorporades a la factura. Si algú detecta un import que no quadra en una factura generada d'aquesta manera, cal revisar si algun dels albarans d'origen ha tingut aquest problema puntual. ### Protecció de duplicats Un cop un albarà ja ha entrat a una factura (queda Facturat), les properes execucions de "Generar Factures" ja no el tornen a agafar — només es consideren els albarans encara pendents. Si es fan dos clics seguits molt ràpids abans que el primer acabi, no hi ha cap protecció explícita addicional més enllà d'aquesta. ### Incorporar un albarà a una factura ja oberta: diferències amb el camí per lot El botó "Incorporar albarà" dins d'una factura només ofereix els albarans pendents **del client ja seleccionat a la factura** — si la factura encara no té client (per exemple, un tiquet sense identificació), l'aplicació ho avisa i no deixa continuar fins que se'n triï un. **Avisos a tenir en compte** (a diferència del camí per lot, que sí que ho comprova en algun d'aquests punts): - La comprovació de "la factura encara és un esborrany" només es fa a la pantalla — si per algun motiu s'arribés a intentar amb una factura ja no editable, no hi ha una segona comprovació al servidor que ho torni a validar. - No es comprova que l'activitat de l'albarà coincideixi amb la de la factura — només es filtra pel client. - No hi ha cap comprovació que l'albarà seleccionat sigui realment del client de la factura més enllà del que ja filtra la pròpia llista — si mai s'arribés a forçar un altre valor, l'aplicació no ho tornaria a comprovar pel seu compte. En la pràctica, seguint el flux normal des de la interfície (triar sempre d'aquesta llista, sense res estrany), aquests casos no arriben a donar-se — són avisos rellevants només si mai es detecten incoherències que no s'expliquen d'una altra manera. ### Desassignar un albarà d'una factura Des de la fitxa de la factura es pot desassignar un albarà concret d'una de les seves línies — això el torna a deixar Pendent i editable, com si no s'hagués facturat mai. **Avís**: no s'ha trobat cap comprovació que impedeixi fer-ho encara que la factura ja estigui validada i enviada a l'AEAT — cal anar amb compte de no desassignar un albarà d'una factura que ja s'hagi enviat, ja que trencaria la coherència entre el que consta a l'AEAT i el que queda a l'aplicació.